共青团泉州市委2018年度财政预算公开

作者：泉州青少年宫信息部发布时间：2018-02-24 14:21:27 关注度：

2018年度团市委预算说明根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2018〕1号）的批复，现将我单位2018年度部门预算说明如下:一、部门主要职责共青团泉州市委的主要职责是

2018年度团市委预算说明
根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2018〕1号）的批复，现将我单位2018年度部门预算说明如下:
一、部门主要职责
共青团泉州市委的主要职责是：领导全市共青团工作，发挥在市青年联合会中的核心作用、在学生联合会中的指导作用和在少先队中的领导作用，对全市性青年社团组织进行指导和管理；组织带领全市团员青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。泉州市青少年宫的主要职责是：青少年宫隶属于共青团泉州市委领导，集青少年思想教育、文化学习、培训、娱乐为一体，是以社会效益、人才效益为主导，以培养和造就大批优秀青少年人才为目标的综合性校外教育阵地。泉州市希望工程办公室的主要职责是：根据党委政府关于多渠道筹集经费的方针，从社会集资，以民间救助方式，资助贫困地区失学儿童，继续学业，改善贫困地区的办学条件，促进贫困地区基础教育事业的发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，团市委机关包括7个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州团市委	财政核拨	17	16
泉州市青少年宫	财政核拨	46	39
泉州市希望工程办公室	财政核拨	4	3
三、部门主要工作任务
2018年，泉州团市委主要任务是：持续深化推进共青团改革攻坚，团结带领广大团员青年为服务“五个泉州”建设而不懈奋斗。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）实施青春领航战役，加强青少年思想引导，努力塑造当代新青年。（二）实施青春建功和青春家园战役，引领青年投身“五个泉州”建设，积极创造时代新业绩。（三）实施青春和谐和青春创业战役，提升团组织吸引力和凝聚力，切实服务青年新需求。（四）实施青春活力战役，不断夯实团建基础，提高团组织科学化水平。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,共青团泉州市委部门收入预算为1825.16万元，比上年增加23.55万元，主要原因是今年泉州市希望工程办公室纳入财政预算。其中：一般公共预算拨款1825.16万元，相应安排支出预算1825.16万元，比上年增加23.55万元，其中：人员支出1075.94万元，对个人和家庭补助支出68.35万元，公用支出130.87万元，项目支出550万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出1825.16万元，比上年增加23.55万元，主要支出项目包括：
（一）一般公共服务支出261.85万元。其中：行政运行232.43万元，事业运行29.42万元。主要用于机关及希望办工资和福利支出、奖金（奖励工资）、对个人和家庭的补助、综合定额公用经费支出。
（二）文化体育与传媒支出1208.26万元。主要用于青少年宫人员工资福利支出、奖金（奖励工资）、对个人和家庭的补助、综合定额公用经费支出。
（三）社会保障和就业支出82.62万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。（四）行政事业单位医疗52.43万元。其中：行政单位医疗14.9万元、事业单位医疗37.53万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险费支出。
（五）一般行政管理事务220万元。经常性专项业务支出407万元，主要用于全市青少年事务工作专项经费、未成年人犯罪办公经费、五四系列活动专项经费、三关爱志愿者服务活动经费、青年志愿者活动经费、市少先队工作经费、海峡两岸高校大学生记者挑战赛活动经费、第四届21世纪海上丝绸之路青年创新大会等。一次性项目支出143万元，主要用于共青团泉州市第十七次代表大会会议支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度共青团泉州市委没有使用政府性基金预算拨款安排的项目。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出1275.16万元，其中：
（一）人员经费1144..29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费130.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）公务接待费
2018年预算安排3.5万元。主要用于团中央、团省委及其他地市的兄弟单位等方面的接待活动，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费
2018年预算安排7万元，其中：公车运行费6.12万元，与上年相比支出下降85%，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要原因是青少年宫须进一步加强开展对外青少年交流演出活动。
九、其他重要事项说明（一）机关运行经费 2018年共青团泉州市委（含事业单位）一般公共预算拨款行政运行经费232.43万元；事业运行经费29.42万元，总共是261.85万元，比2017年增加9.46万元。主要原因是：泉州市希望工程办公室2018年纳入财政预算拨款。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等其他支出。（二）政府采购情况 2018年共青团泉州市委政府采购预算总额0万元。其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。（三）国有资产占用使用情况截至2017年底，泉州市青少年宫共有二部公务用车。十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2018年度共青团泉州市委预算公开表
附件2： 2018年度共青团泉州市委预算公开目录附表1.2018年度收支预算表附表2.2018年度收入预算表附表3.2018年度支出预算表附表4.2018年度财政拨款收支预算表附表5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表附表6.2018年度政府性基金拨款支出预算表附表7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表附表8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表附表9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表附表10.2018年度部门专项资金管理清单目录 2018年市直部门预算公开表

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